Mẫu số 03-1A/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo TT 80/2021
Mẫu Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng đối với ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (trừ công ty an ninh, quốc phòng) mới nhất năm 2024 là mẫu số: 03-1A/TNDN được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Đây là mẫu phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN
|
Phụ lục
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Áp dụng đối với ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (trừ công ty an ninh, quốc phòng)(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
[01] Kỳ tính thuế:.........
[02] Tên người nộp thuế: ........................................................................................
[03] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
|
STT |
Chỉ tiêu |
Mã chỉ tiêu |
Số tiền |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
|
Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính: |
|
|
|
1 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
[04] |
|
|
|
Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu |
[05] |
|
|
2 |
Các khoản giảm trừ doanh thu ([06]=[07]+[08]+[09]) |
[06] |
|
|
a |
Chiết khấu thương mại |
[07] |
|
|
b |
Giảm giá hàng bán |
[08] |
|
|
c |
Giá trị hàng bán bị trả lại |
[09] |
|
|
3 |
Doanh thu hoạt động tài chính |
[10] |
|
|
|
Trong đó: Doanh thu từ lãi tiền gửi |
[11] |
|
|
4 |
Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([12]=[13]+[14]+[15]) |
[12] |
|
|
a |
Giá vốn hàng bán |
[13] |
|
|
b |
Chi phí bán hàng |
[14] |
|
|
c |
Chi phí quản lý doanh nghiệp |
[15] |
|
|
5 |
Chi phí tài chính |
[16] |
|
|
|
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay |
[17] |
|
|
6 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
([18]=[04]-[06]+[10]-[12]-[16]) |
[18] |
|
|
7 |
Thu nhập khác |
[19] |
|
|
8 |
Chi phí khác |
[20] |
|
|
9 |
Lợi nhuận khác ([21]=[19]-[20]) |
[21] |
|
|
10 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([22]=[18]+[21]) |
[22] |
|
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
|
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ hành nghề số:......
|
..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
/Ký điện tử) |
|
Cách kê khai Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - mẫu số 03-1A/TNDN theo TT 80/2021 như sau:
-
Chỉ tiêu [01]: NNT ghi rõ kỳ tính thuế năm phù hợp kỳ tính thuế trên tờ khai 03/TNDN.
-
Chỉ tiêu [02], [03]: NNT ghi tên và mã số thuế của người nộp thuế phù hợp thông tin trên tờ khai 03/TNDN. NNT khai thuế điện tử thì hệ thống Etax tự động hỗ trợ hiển thị thông tin này từ thông tin NNT kê khai trên tờ khai 03/TNDN.
-
Chỉ tiêu [04] từ [22]: NNT kê khai phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Thông tư số 133/2016/TT-BTC.