Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN
Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)
[01] Kỳ tính thuế: [ ] Tháng .. năm...hoặc [ ] Lần phát sinh: Ngày...tháng...năm...
[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]
[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:………………………
|
[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[06] Địa chỉ : ………… [07] Quận/huyện: … [08] Tỉnh/thành phố: ……
[09] Điện thoại: ……… [10] Fax: ……. [11] E-mail: ……………
[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………
[14] Địa chỉ : …… [15] Quận/huyện: …....... [16] Tỉnh/thành phố: ………
[17] Điện thoại: ………… [18] Fax: .............. [19] E-mail: ………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số...................ngày...........................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
|
Nội dung |
Mã số thuế |
Hợp đồng số..
ngày/ tháng/ năm ... |
Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT |
Ngày
thanh toán |
Thuế giá trị gia tăng (GTGT) |
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) |
Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước |
|
Doanh thu tính thuế |
Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu |
Thuế giá trị gia tăng phải nộp |
Doanh thu tính thuế |
Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp |
Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định |
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8=6x7) |
(09) |
(10) |
(11) |
[12=(09x10)-(11)] |
(13)=(9)+(12) |
|
1. Nhà thầu nước ngoài A (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Nhà thầu nước ngoài B (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Nhà thầu nước ngoài C (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):.......................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
|
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:....... |
...., Ngày .......tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
|
Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.
Tải về: Các bạn làm tờ khai này trực tiếp trên phần mềm HTKK nhé
__________________________________________________